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  • 丹東市中醫(yī)藥學(xué)校關(guān)于成立內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)的通知

    為了加強(qiáng)內(nèi)部控制工作落到實(shí)處,依據(jù)《丹東市中醫(yī)藥學(xué)校內(nèi)部控制基本制度》,成立內(nèi)部控制工作組。學(xué)校內(nèi)部控制工作組是非常設(shè)機(jī)構(gòu)。

    一、組織機(jī)構(gòu)

    長(zhǎng):校長(zhǎng)、黨委書(shū)記 張亞富

    執(zhí)行組長(zhǎng):常務(wù)副校長(zhǎng) 宮國(guó)仁

    牽頭部門(mén):財(cái)務(wù)科

    成員部門(mén):辦公室、總務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、人事科、招生辦、成教培訓(xùn)科、實(shí)習(xí)就業(yè)辦、保衛(wèi)科、保健科、宿舍管理辦公室、工會(huì)、團(tuán)委、紀(jì)檢崗位人員。

    組織機(jī)構(gòu)圖

    二、工作組分工

    組長(zhǎng):對(duì)我校內(nèi)部控制建設(shè)和有效實(shí)施負(fù)總體責(zé)任。

    執(zhí)行組長(zhǎng):協(xié)助組長(zhǎng)抓好內(nèi)部控制制度建設(shè)的具體工作。

    財(cái)務(wù)科:為內(nèi)部控制工作的牽頭部門(mén)。

    辦公室、紀(jì)檢:負(fù)責(zé)內(nèi)部控制執(zhí)行過(guò)程的審計(jì)、監(jiān)督與評(píng)價(jià)工作。

        其他成員部門(mén):負(fù)責(zé)本部門(mén)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制工作。

    三、工作組職責(zé)

    內(nèi)部控制工作組的職責(zé):

    1.組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制體系建設(shè)和實(shí)施工作。

    2.制定內(nèi)部控制手冊(cè)并組織實(shí)施。

    3.確定各成員部門(mén)對(duì)于內(nèi)部控制的權(quán)利和義務(wù)。

    4.指導(dǎo)內(nèi)部控制與其他管理活動(dòng)的整合。

    5.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

    6.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督工作。

    7.內(nèi)部控制制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序的修改和完善等。

    四、工作機(jī)制

    1.內(nèi)部控制工作要貫穿于所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程,覆蓋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的各個(gè)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)在履行本部門(mén)職責(zé)的同時(shí),要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制,不打折扣地執(zhí)行內(nèi)控程序。

    2.各部門(mén)要自覺(jué)接受或者要求監(jiān)督。監(jiān)督部門(mén)要認(rèn)真履行職責(zé),主動(dòng)發(fā)揮監(jiān)督作用。

    3.內(nèi)控制度要對(duì)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程實(shí)現(xiàn)全覆蓋控制,沒(méi)有空白點(diǎn)。

    五、工作程序

    1.制定我校內(nèi)部控制體系建設(shè)與實(shí)施方案(必要時(shí)邀請(qǐng)專(zhuān)家給予輔導(dǎo)),在全校發(fā)布。

    2.梳理我校各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

    3.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

    4.制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

    5.建立健全我校各項(xiàng)內(nèi)部管理制度、制定有效的控制程序。

    6.監(jiān)督相關(guān)工作人員在辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí),要認(rèn)真遵守相關(guān)制度、運(yùn)用控制措施,履行必須的辦事程序。

    7.內(nèi)部控制工作的評(píng)價(jià)。

    8.針對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)其修改、補(bǔ)充和完善。

    9.學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)方案要向全校公開(kāi)。




    內(nèi)控制度工作程序圖



                  丹東市中醫(yī)藥學(xué)校

    2016年12月29

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